政协怒江州委员会办公室2017年部门预算公开情况说明
发布日期:2017-04-26 10:58:29  浏览:  字体:   打印
       根据怒江州财政局《关于2017年州本级单位部门预算的批复》(怒财预〔2017〕12号)文件的要求,经领导审定,现将本部门2017年度部门预算公开如下:
       一、基本职能
       中国人民政治协商会议怒江傈僳族自治州委员会是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能,召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议,就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题;各党派参加人民政协的共同性事务,政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式,对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,开展监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题,开展调查研究、反映社情民意,通过调研报告、提案、建议案等形式,向党和国家机关提出意见建议。
       二、部门预算编制情况
  怒江州政协编制的2017年部门预算严格遵循《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于编制2017年度全省财政预算的通知》相关要求。预算支出优先保障州政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,严格控制“三公”经费等一般性支出,着力保障各项工作的顺利开展,切实加强预算绩效管理,提高资金使用效益。
       三、部门基本情况
  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2017年部门预算时,在职在编实有人数47人,其中:财政全供养47人。在编实有车辆4辆。离退休人员30人,其中:离休1人,退休29人。
       州政协内设机构为两室七委,两室即:办公室(综合科、行政科、信访老干科、信息科)、研究室;七委即:经济委、提案委(下设提案委综合科)、文史委、民族和宗教委、教科文卫体委、法制与环资委、委员联络委(下设委员联络委综合科)。
       四、2017年部门预算收支情况
       2017年部门预算预算总收入976.81万元,全部为一般公共预算。
  2017年部门预算总支出976.81万元,其中:基本支出901.81万元,占总支出的92.32%,项目支出75.00万元,占总支出的7.68%。支出按功能科目分类,其中:2010201行政运行科目640.75万元;2010202一般行政管理事务科目85.00万元;2010204政协会议科目75.00万元;2010205委员视察科目27.00万元(其中:兰坪县3.44万元、福贡县2.48万元、贡山县2.32万元、泸水市3.12万元);2080504未归口管理的行政单位离退休科目12.41万元;2080801死亡抚恤科目3.36万元;2082702财政对工伤保险基金的补助科目2.89万元;2082703财政对生育保险基金的补助科目4.63万元;2101101行政单位医疗科目33.96万元;2101103公务员医疗补助科目20.41万元;2101199其他行政事业单位医疗支出科目1.94万元;2210201 住房公积金科目69.45万元。
本年预算总额976.81万元,上年预算总额810.84万元,本年预算较上年增加165.97万元,增加的主要原因是编制增加、人员增加、工作业务量增加。
       支出列“一般公共服务——政协事务”支出,主要反映州政协机关履行政治协商、民主监督、参政议政,组织州政协委员开展视察调研等发生的支出。
  (一)基本支出情况
  2017年怒江州政协财政拨款基本支出预算额为789.81万元;其中:工资福利支出644.36万元、商品和服务支出61.74万元、对个人和家庭的补助83.71万元;其他基本支出112.00万
       (二)项目支出
       2017年怒江州政协财政拨款项目支出预算总额为75.00万元,全部为商品和服务支出(用于保障政协会议专项工作经费支出)。
       (三)政府采购预算情况 
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,采购预算资金71.72万元。
  (四)“三公”经费预算情况
  州政协2017年“三公”经费财政拨款预算安排46.80万元,其中,安排公务用车购置及运行费30.90万元,公务接待费15.90万元。
  1.公务用车购置及运行费
       2017年州政协安排公务用车购置及运行费30.90万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车购置及运行费30.90万元,与2016年预算相比增加8.90,原因是2016年公车改革,车辆编制减少,平台租车费用增加,公务用车购置及运行费主要用于保障日常公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等支出。
    2.公务接待费
       2017年州政协安排公务接待费预算15.90万元,与2016年预算相比增加15.52万元,增加的主要原因是财政核定标准提高、业务量增加。公务接待费主要用于各类公务接待活动产生的费用。
      3.因公出国(境)经费2017年没有安排预算。
      附件:政协怒江州委员会办公室预算公开表
http://z.nujiang.cn/uploads/2017/0426/20170426104820772.xls

 
 
                                                                                             政协怒江州委员会办公室
                                                                                                   2017年4月25日
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